采購項目名稱：2024年財會監督項目

項目預算金額：18.63萬元

采購項目描述：

一、項目主要工作內容

本次財務監督暫定以2024年11月30日為基準日，其中我局采購工作主要在1-9月份完成，采購樣本以2024年1-9月份樣本為主；預算調整方面需涉及全年。

（一）內控制定情況

監督下屬各單位內控最新印發時間、制定內容情況以及更新情況。其中針對預算執行調整和政府采購管理制度制定情況需特殊說明。

（二）預算執行調整監督

1.監督預算調整程序是否規范。

2.監督樣本選擇：選擇年度所有預算調整事項。

根據選擇的樣本，分析預算調整原因，分析預算調整程序是否合理規范。

（三）政府采購管理監督：

1.監督內容

（1）重點監督采購立項是否合理。

（2）重點監督采購需求文件編制和審批是否完整合規。

（3）重點監督采購方式選擇是否理由充分。

（4）重點監督采購流程是否完整，是否按照規定公示公告。

2.監督樣本：

（1）獲取各單位2024年度采購臺賬，整體層面分析單位年度政府采購情況，包含采購臺賬的建立情況、采購金額、采購方式、采購分類、中小企業供應商比例等。

（2）局本級選取不少于100個采購項目的樣本；下屬單位選取不低于采購臺賬50%的項目（不得少于30個），樣本需涵蓋集中采購和自行采購，自行采購的樣本量占比不低于50%。樣本中采購方式需涵蓋所有的采購方式。

根據選擇的樣本，分析政府采購的全流程管理存在的問題。

（四）編寫財會監督報告。

1.財會監督問題需與各單位確認。

2.財會監督報告模板需經我局討論同意。

3.報告征求意見后出具。

二、投標人資質要求

1.投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的具有合法經營資格的獨立法人（提供營業執照或事業單位法人證等法人證明掃描件）；

2.投標人近三年內（即至少從2021年1月開始計算，投標人成立不足三年的可從成立之日起算）無行賄犯罪記錄，且未在涉嫌投標違規被調查、取證階段（由采購中心定期向市人民檢察院申請對政府采購供應商庫中注冊有效的供應商進行集中查詢，投標文件中無須提供證明材料）；

3.本項目不接受聯合體投標，不得轉包分包；

4.本項目不接受進口產品投標。

擬定供應商名單：

深圳市信永中誠財務咨詢管理有限公司、深圳廣合信會計師事務所（普通合伙）、深圳華瑞達財稅管理咨詢有限公司

申請理由及相關說明：

根據市局《政府采購管理制度》，擬采用詢價采購方式，理由如下：財會監督為我局重要工作事項，需相關業務履約服務較好的單位提供服務，根據市場調查和了解，擬從我局和其他政府單位履約工作能力較好深圳市信永中誠財務咨詢管理有限公司、深圳廣合信會計師事務所（普通合伙）、深圳華瑞達財稅管理咨詢有限公司進行詢價確定，選取最低價中標。

征求意見期限：5個工作日

從2024年8月8日起至2024年8月15日止

聯系方式：

采購人：深圳市規劃和自然資源局  張工

地址：深圳市福田區紅荔西路與香蜜南三街交匯處規劃大廈

聯系電話：07555-83949184

備注：